Indice Moduli ISO

Indice dei Moduli ISO

PO4

PO5

PO4: Tenuta sotto controllo dei documenti dati e registrazioni
  Procedura
    PO 4.2 rev. 1
  Moduli
    MOD 42.01 Elenco documenti MGQ (MSExcel)
    MOD 42.02 Registro comunicazioni interne (MSExcel)
    MOD 42.03 Elenco norme e legge (MSExcel)
    MOD 42.04 Comunicazione interna (MSExcel)
    MOD 42.05 Registro posta (MSExcel)

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PO5: Obiettivi per la qualità e Riesame da parte della direzione
  Moduli
    MOD 5.01 Programma per il raggiungimento degli obiettivi (MSExcel)
    MOD 5.01 Programma per il raggiungimento degli obiettivi
    MOD 5.02 Riesame direzione

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PO6: Gestione delle risorse
  6.2: Risorse umane
    Procedura
      PO 6.2 Risorse umane
    Moduli
      MOD 62.01 Piano addestramento (MSExcel)
      MOD 62.01 Piano addestramento
      MOD 62.02 Rapporto addestramento del personale
      MOD 62.03 Scheda personale
      MOD 62.04 Scheda requisiti minimi personale
      MOD 62.05 Nota informativa sul addestramento del personale

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  6.3: Infrastrutture
    Procedura
      PO 6.3 Infrastrutture rev. 1
    Moduli
      MOD 63.01 Registro attrezzature (MSExcel)
      MOD 63.02 Scheda manutenzione mezzi e attrezzature
      MOD 63.03 Segnalazione guasti
      MOD 63.04 Registro uscita macchina settimanale (MSExcel)
      MOD 63.04 Registro uscita macchina giornaliero (MSExcel)
      MOD 63.05 Orario per manutenzione del PC (MSExcel)

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PO7: Realizzazione del servizio
  7.2: Processi relativi al cliente
    Procedura
      PO 7.2 Processi relativi al cliente Procedura modificata dal 27 novembre 2008
    Flusso 72_01
      FLU 72.01 Processi di selezione dei progetti (MSExcel)

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    Moduli AFO
      MOD 72.01 Registro progetti AFO
      MOD 72.02 Domanda di partecipazione ai corsi finanziati

      MOD 72.03 Registro contratti AFO su commessa
      MOD 72.05 Registro Reclami
      MOD 72.06 Questionario soddisfazione utenti di corsi relativamente ai docenti (MSExcel)
      MOD 72.07 Questionario soddisfazione utenti di corsi relativamente al personale di supporto ed alle infrastrutture (MSExcel)
      MOD 72.08 Questionario soddisfazione delle parti interessate (MSExcel)
      MOD 72.09 Questionario soddisfazione utenti di attività congressuali (MSExcel)
      MOD 72.10 Questionario soddisfazione committenti/finanziatori (MSExcel)

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    Moduli ASO
      MOD 72.01 Registro progetti ASO
      MOD 72.04 Primo Contatto
      MOD 72.03 Registro contratti ASO su commessa
      MOD 72.05 Registro Reclami
      MOD 72.11 Questionario soddisfazione beneficiari ASO (utente, genitori, ecc.)
      MOD 72.12 Questionario soddisfazione finanz_ASO
      MOD 72.13 Questionario soddisfazione invianti_ASO
      MOD 72.14 Questionario soddisfazione altri organizzazioni coinvolti/in rete con il servizio/progetto ASO
      MOD 72.15 Questionario soddisfazione staff_ASO

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    Moduli ATO
      MOD 72.01 Registro progetti ATO
      MOD 72.04 Primo Contatto
      MOD 72.05 Registro Reclami
      MOD 72.16 Intervista strutturata beneficiari ATO
      MOD 72.17 Questionario soddisfazione finanziatori ATO
      MOD 72.18 Questionario soddisfazione invianti ATO
      MOD 72.19 Questionario soddisfazione altri organizzazioni coinvolti/in rete con il servizio/progetto ATO
      MOD 72.20 Questionario soddisfazione staff ATO

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   7.3: Progettazione e Sviluppo
    Flusso
      FLU 73.01 (MSExcel)
    Moduli
      MOD 73.01 Requisiti della progettazione Modulo modificato dal 15 settembre 2006
      MOD 73.02 Piano di Progettazione
      MOD 73.03 Riesame e verifica Rev. 1
    Procedura
      PO 7.3 Progettazione Procedura modificata dal 27 novembre 2008

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  7.4: Approvvigionamenti
    Procedura
      PO 7.4 Procedura modificata dal 11 maggio 2009
    Flusso
      Flusso 74.01 (MSExcel)
      Flusso 74.02 (MSExcel)
      Flusso 74.03 (MSExcel)
      Flusso 74.04 (MSExcel)
    Moduli
      MOD 74.01 Questionario Valutazione Fornitori
      MOD 74.02 - MOD7404 Elenco Scheda Fornitori (MSExcel)
      MOD 74.05 - MOD7407 Elenco Scheda Fornitori di Prestazioni Professionali (MSExcel)
      MOD 74.08 Piano Acquisti (MSExcel)
      MOD 74.09 Richiesta Di Acquisto
      MOD 74.09 Richiesta di Acquisto (MSExcel)
      MOD 74.10 Richiesta di Pagamento (MSExcel)

MOD 74.11 Registro Ordini (MSExcel)

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  7.5: Pianificazione ed erogazione dei servizi
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    PO 7.5: Area Formazione (AFO)
      Procedura
        PO 7.5 Erogazione servizio AFO Procedura modificata dal 1 dicembre 2008
      Moduli
        MOD 75.01 Fascicolo predisposizione corso
        MOD 75.02 Piano della Qualità Giornaliero (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Settimanale (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Mensile (MSExcel)
        MOD 75.03 Registro delle presenze
        MOD 75.04 Registro valutazione apprendimento
        MOD 75.05 Registro verifiche infrastrutture
        MOD 75.06 Registro dei controlli

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    PO 7.5: Area Sociali (ASO)
      Procedura
        PO 7.5 Erogazione servizio ASO Procedura modificata dal 1 dicembre 2008
      Flusso
        Flussi per erogazione dei servizi ASO
      Moduli
        MOD 75.01 ASO Fascicolo predisposizione servizi
        MOD 75.02 Piano della Qualità Giornaliero (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Settimana Tipo (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Tre Mensile (MSExcel)
        MOD 75.03 Registro delle presenze
        MOD 75.04 Registro delle attività
        MOD 75.05 ASO Registro verifiche infrastrutture
        MOD 75.06 ASO Registro dei controlli

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    PO 7.5: Area Tossicodipendenze (ATO)
      Procedura
        PO 7.5 Erogazione servizio ATO Procedura modificata dal 1 dicembre 2008
      Flusso
        Flussi per erogazione dei servizi ATO
      Moduli
        MOD 75.01 ATO Fascicolo predisposizione servizi
        MOD 75.02 Piano della Qualità Giornaliero (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Settimana Tipo (MSExcel)
        MOD 75.02 Piano della Qualità Tre Mensile (MSExcel)
        MOD 75.03 ATO Registro verifiche infrastrutture
      Scheda

  Lettera di consenso scritto dell'utente
        Scheda Anagrafica / Presa in carico / Iter utente
        Scheda Storia Personale
        Scheda Inquadramento Pre-ingresso - Operatore
        Scheda Inquadramento Pre-ingresso - Utente

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      Risultati Attesi - CT San Carlo
        Primo Fase - Primo Periodo
        Primo Fase - Secondo Periodo
        Secondo Fase - Primo Periodo
        Secondo Fase - Secondo Periodo
        Terzo Fase - Primo Periodo
        Terzo Fase - Secondo Periodo
        Quarto Fase - Primo Periodo
        Quarto Fase - Secondo Periodo
        Quinto Fase - 4 mesi dopo graduazione
        Sesto Fase - 1 anno dopo graduazione
        Settimo Fase - 2 anni dopo graduazione

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      Risultati Attesi - CT Santa Maria
        Primo Fase
        Secondo Fase
        Terzo Fase

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      Risultati Attesi - Serale
        Primo Fase
        Secondo Fase
        Terzo Fase - Primo Periodo
        Terzo Fase - Secondo Periodo

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PO8:
  PO 8.2.2: Verifiche ispettive interne
    Procedura
      PO 8.2.2 Verifiche ispettive interne
    Moduli
      MOD 822.01 Programma verifiche ispettive interne (MSExcel)
      MOD 822.02 Check List
      MOD 822.03 Verbale di verifiche ispettive interne

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  PO 8.3: Tenuta sotto controllo prodotti/servizi non conformi
    Procedura
      PO 8.3 Non conformità
    Moduli
      MOD 83.01 Rivelazione non-conformità
      MOD 83.02 Registro non-conformità (MSExcel)

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  PO 8.5: Azioni correttive e preventive
     Procedura
      PO 8.5 Azione correttive e preventive
   Moduli
      MOD 85.01 Richiesta azione correttiva / preventiva
      MOD 85.02 Registro azioni correttivi / preventivi (MSExcel)

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